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渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处
2022年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处
2022年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年度单位职责主要有：
（一）贯彻执行党和国家关于文物博物工作的法律、法规和方针政策。
（二）负责渡江战役纪念馆的开放管理工作，弘扬历史革命文化，为公众提供革命类陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。
（三）负责安徽名人馆的开放管理工作，弘扬安徽名人文化，为公众提供安徽名人陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。
二、单位决算构成
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2022年度单位决算报表
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4162.99万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计4162.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加691.58万元，增长19.92%，主要原因：一是中华文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目的开展；二是革命文物数字化保护及其他维修项目的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计4006.34万元，其中：财政拨款收入3892.34万元，占97.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入114.01万元，占2.85%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计4162.99万元，其中：基本支出1238.45万元，占29.75%；项目支出2924.54万元，占70.25%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4028.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4028.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加852.52万元，增长26.84%，主要原因：一是增加了红色基因库试点项目等专项；二是存量资金上缴后批复使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4028.49万元，占本年支出的96.77%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加852.52万元，增长26.84%。主要原因一是增加了红色基因库试点项目等专项；二是存量资金上缴后批复使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出4028.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3895.02万元，占96.69%；社会保障和就业（类）支出48.85万元，占1.21%；卫生健康（类）支出19.12万元，占0.47%；住房保障（类）支出65.5万元，占1.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3757.25万元，支出决算为4028.49万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加基本支出；二是存量资金上缴后批复使用。其中：基本支出1124.44万元，占27.91%；项目支出2904.05万元，占72.09%。具体情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.15万元，决算数大于预算数的主要原因是存量资金上缴后批复使用。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为3617.10万元，支出决算为3758.87万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出年中追加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.72万元，支出决算数为32.57万元，完成年初预算的99.54%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.36万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的99.51%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.75万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位目前人员结构年轻化，仅有医疗保险等正常开支。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.78万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的100.89%.
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的68.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未进行提租补贴标准调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1124.44万元，其中：人员经费1065.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费59.24万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%；较上年减少1.38万元，下降63.01%。决算数与预算数持平的主要原因是管理处严格执行中央“八项规定”及省、市有关规定，严格控制公务接待。决算数较上年减少的主要原因是受2022年度疫情影响，交流活动减少。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。与预算数和上年数持平的主要原因是2022年度未安排因公出国（境）费用。主要用于因公出国（境）发生的相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%；较上年减少1.38万元，下降63.01%。决算数与预算数持平的主要原因是管理处严格执行省、市有关规定，严格控制公务接待。决算数较上年减少的主要原因是受2022年度疫情影响，交流活动减少。主要用于接待外市单位业务指导和同行业务交流等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共5批，39人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是因公车改革，管理处已无公车编制，不安排相应费用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。与预算数和上年数持平的主要原因是因公车改革，管理处已无公车编制，不安排相应费用。主要用于公务用车购置。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。与预算数和上年数持平的主要原因是因公车改革，管理处已无公车编制，不安排相应费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务外出。截至2022年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处组织对2022年度纳入单位预算的14个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年度部门决算中公开“水电物业费”等14个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共14个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费59.24万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2022年度，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处政府采购支出总额2008.01万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2000.87万元。授予中小企业合同金额851.07万元，占政府采购支出总额的42.38%，其中：授予小微企业合同金额810.46万元，占授予中小企业合同金额的95.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.18%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年度单位决算报表（共9张）
2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共14个）
