渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年收支总表

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年收入总表

3.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年支出总表

4.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年财政拨款收支总表

5.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年一般公共预算支出表

6.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年一般公共预算基本支出表

7.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年政府性基金预算支出表

8.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年基本支出总表

10.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年项目支出总表

11.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年政府采购支出表

12.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年政府购买服务支出表

13.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于文物博物工作的法律、法规和方针政策。

（二）负责渡江战役纪念馆的开放管理工作，弘扬历史革命文化，为公众提供革命类陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

（三）负责安徽名人馆的开放管理工作，弘扬安徽名人文化，为公众提供安徽名人陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

二、单位预算单位构成

2023年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处实有各类人员75人，其中在职75人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）做好二十大精神宣讲工作。充分发挥“红馆”党建品牌作用，利用“红馆”宣讲队、“红馆”小主播等载体把党的二十大精神宣传好。开发好渡江精神案例教学，推进“红馆”宣讲队、红色讲解员进校园，持续做好渡江精神等红色故事宣讲。

（二）提升场馆服务能力。坚持不懈做好疫情防控和开放运营；扎实开展4A景区建设和文明创建，不断提升两馆服务水平。

（三）抓好展陈创新。筹备《行走在故宫的安徽人》（暂定名）精品原创展开展，并同步开展进学校、进社区的巡展活动，实现文化惠民。

（四）谋划高品质社教活动。依托馆内的文物资源优势，打造精品研学路线，将悠久的红色文化、历史文化有机地融进学校教育课堂。开展初心之“旅”、全能小民兵、皖韵佳节、皖风时令、科里科气等系列社教活动。

第二部分  2023年单位预算表

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位收支总表（附件表1）

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位收入总表（附件表2）

3.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位支出总表（附件表3）

4.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年收支总预算3657.28万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出3477.72万元，社会保障和就业支出86.86万元，卫生健康支出22.24万元，住房保障支出70.46万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年收入预算3657.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3657.28万元，占100%，比2022年预算减少99.97万元，下降2.66%，下降原因主要是部分上年项目本年无需执行。

三、关于2023年支出预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年支出预算3657.28万元，比2022年预算减少99.97万元，下降2.66%，下降原因主要是部分上年项目本年无需执行。其中，基本支出1090.86万元，占29.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2566.42万元，占70.17%，主要用于博物馆日常开放维护及研究等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年财政拨款收支预算3657.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出3477.72万元，占95.09%；社会保障和就业支出86.86万元，占2.37%；卫生健康支出22.24万元，占0.61%；住房保障支出70.46万元，占1.93%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少 99.97万元，下降2.66 %。主要原因是部分上年项目本年无需执行。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年一般公共预算拨款3657.28万元，比2022年预算拨款减少99.97万元，下降2.66%，主要原因是部分上年项目本年无需执行。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出3477.72万元，占95.09%；社会保障和就业支出86.86万元，占2.37%；卫生健康支出22.24万元，占0.61%；住房保障支出70.46万元，占1.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算3477.72万元，比2022年预算减少139.38万元，下降3.85%，下降原因主要是部分上年项目本年无需执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算57.91万元，比2022年预算增加25.19万元，增长76.99%，增长原因主要是人员工资结构调整导致基数变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算28.95万元，比2022年预算增加12.59万元，增长76.96%，增长原因主要是人员工资结构调整导致基数变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算22.24万元，比2022年预算增加0.49万元，增长2.25%，增长原因主要是计算基数微调。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算56.7万元，比2022年预算增加0.92万元，增长1.65%，增长原因主要是计算基数微调。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.76万元，比2022年预算增加0.22万元，增长1.62%，增长原因主要是计算基数微调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年一般公共预算基本支出1090.86万元，其中：

工资福利支出1001.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出87.6万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

资本性支出1.38万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年项目支出预算安排2566.42万元，比2022年预算减少331.32万元，下降11.43%，下降原因主要是部分上年项目本年无需执行。主要包括本年财政拨款安排2566.42万元（其中一般公共预算安排2566.42万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年安排政府采购预算1717.44万元，比2022年预算减少367.84万元，下降17.64%，下降原因主要是部分上年项目本年无需执行。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比2022年预算减少1.19万元，下降54.34%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是上年度及本年度均无因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的相关费用。

（二）公务接待费。支出预算1万元，比2022年预算减少 1.19万元，下降54.34%，主要原因是依据2022年度实际支出确定2023年度预算金额。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待外市单位业务指导和同行业务交流等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，因事业单位公车改革，单位名下已无公务用车,上年度与本年度均未安排公务用车运行费预算，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处编制项目绩效目标12个，预算资金2566.42万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算1996.98万元，比2022年减少213.48万元，下降9.66%，下降主要原因是设备维护费与灯具项目整合。

（三）政府采购情况。

2023年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处政府采购预算总额1717.44万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1716.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处固定资产总金额（原值）1029.47万元，较上年增加30.08万元。其中，土地、房屋及构筑物3.89万元、通用设备308.38万元、专用设备250.45万元、其他资产466.75

万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年预算报表（16张）

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年预算报表.pdf