渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

2022年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）单位预算表

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年收支总表

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年收入总表

3.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年支出总表

4.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年财政拨款收支总表

5.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年一般公共预算支出表

6.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年一般公共预算基本支出表

7.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年政府性基金预算支出表

8.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年国有资本经营预算支出表

9.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年基本支出总表

10.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年项目支出总表

11.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年政府采购支出表

12.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年政府购买服务支出表

13.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

2022年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于文物博物工作的法律、法规和方针政策。

（二）负责渡江战役纪念馆的开放管理工作，弘扬历史革命文化，为公众提供革命类陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

（三）负责安徽名人馆的开放管理工作，弘扬安徽名人文化，为公众提供安徽名人陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

二、单位预算单位构成

2022年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处实有各类人员75人，其中在职75人、离休0人、退休0人。

三、2022年度主要工作任务

（一）提供高质量的公共文化服务产品。党史教育常态化、社教活动系列化，推动爱国主义教育走深走实；原创展览《百万雄师过大江——渡江战役图片展》送入长三角，走进珠三角，推进《信仰的丰碑——红色安徽特工传奇》、《京剧鼻祖程长庚》巡展；加大“渡江战役是小船划出来的大胜利”主题研究，积极筹备安徽名人馆系列丛书。

（二）融入环巢湖旅游休闲圈。充分利用文旅产业发展“一圈两廊百点”工程发展契机，发挥两馆4A级景区和网红打卡点的优势，增强对环巢湖旅游的辐射力。

（三）抓好主题宣传。 利用名人相关纪念日、930烈士纪念日等时间节点做好重大主题宣传，提升管理处网站、微信公众号、今日头条号等现有宣传平台的吸引力，开通两馆视频号，以小视频等群众更为喜闻乐见的方式进行宣传推广，吸引关注度。

    （四）有序推进创建工作。创建安徽省安全文化示范企业、推进渡江馆整体提升工程项目立项、推进中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目。

第二部分  2022年单位预算表

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位收支总表（附件表1）

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位收入总表（附件表2）

3.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位支出总表（附件表3）

4.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位基本支出总表（附件表9）

10.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位项目支出总表（附件表10）

11.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位政府采购支出表（附件表11）

12.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年收支总预算3757.25万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出3617.10万元，社会保障和就业支出49.08万元，卫生健康支出21.75万元，住房保障支出69.32万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年收入预算3757.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加556.86万元，增长17.40%，增长原因主要是增加红色基因库项目及革命文物数字化保护项目。

三、关于2022年支出预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年支出预算3757.25万元，比2021年预算增加556.86万元，增长17.40%，增长原因主要是增加红色基因库项目及革命文物数字化保护项目。其中，基本支出859.51万元，占22.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2897.74万元，占77.12%，主要用于博物馆日常开放维护及研究等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年财政拨款收支预算3757.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出3617.10万元，占96.27%；社会保障和就业支出49.08万元，占1.31%；卫生健康支出21.75万元，占0.58%；住房保障支出69.32万元，占1.84%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加610.94万元，增长19.42%。主要原因是增加红色基因库项目及革命文物数字化保护项目。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年一般公共预算拨款3757.25万元，比2021年预算拨款增加610.94万元，增长19.42%，主要原因是增加红色基因库项目及革命文物数字化保护项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出3617.10万元，占96.27%；社会保障和就业支出49.08万元，占1.31%；卫生健康支出21.75万元，占0.58%；住房保障支出69.32万元，占1.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算3617.10万元，比2021年预算增加494.39万元，增长15.83%，增长原因主要是新增红色基因库项目及革命文物数字化保护项目金额较大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算32.72万元，比2021年预算增加32.72万元，增长原因主要是2021年此项支出未纳入一般公共预算拨款。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算16.36万元，比2021年预算增加16.36万元，增长原因主要是此项支出2022年首次纳入预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算21.75万元，比2021年预算增加21.75万元，增长原因主要是2021年此项支出未纳入一般公共预算拨款。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算55.78万元，比2021年预算增加32.18万元，增长136.36%，增长原因主要是计算基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.54万元，比2021年预算增加7.64万元，增长129.49%，增长原因主要是此类支出上年纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），本年调整至此项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年一般公共预算基本支出859.51万元，其中：

工资福利支出778.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出72.95万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出等。

资本性支出7.65万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年项目支出预算安排2897.74万元，比2021年预算增加446.93万元，增长18.24%，增长原因主要是增加红色基因库项目及革命文物数字化保护项目。主要包括本年财政拨款安排2897.74万元（其中一般公共预算安排2897.74万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年安排政府采购预算2085.28万元，比2021年预算增加386.78万元，增长22.77%，增长原因主要是新增红色基因库等项目为政府采购项目。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.19万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.19万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是上年度及本年度均无因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的相关费用。

（二）公务接待费。支出预算2.19万元，与2021年相比持平，主要原因是管理处严格执行中央“八项规定”及省、市有关规定，严格控制公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待外市单位业务指导和同行业务交流等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是因事业单位公车改革，单位名下已无公务用车,上年度与本年度均未安排公务用车运行费预算，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处编制项目绩效目标14个，预算资金2897.74万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算2210.46万元，比2021年减少4.4万元，下降0.19%，下降主要原因是部分一次性维修项目预算金额差异。

（三）政府采购情况。

2022年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处政府采购预算总额2085.28万元，其中：政府采购货物预算7.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2077.63万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处固定资产总金额（原值）999.39万元，较上年增加81.19万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备311.07万元、专用设备229.50万元、其他资产458.82万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年预算报表（16张）

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2022年预算报表.pdf